Sistema de Controle Interno – SCGE

– Decreto Estadual nº 47.087, de 1º de Fevereiro de 2019
Dispõe sobre a instituição e o funcionamento das Unidades de Controle Interno, no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Estadual
– Apresentação – Decreto nº 47.087/2019 e Portaria 11/2019
Documento apresentado na 1ª Reunião Técnica de Controle Interno, em 19/02/2019
– Portaria SCGE nº 11, de 06 de Fevereiro de 2019
Considerando a necessidade de instituir normas complementares às diretrizes estabelecidas no Decreto Estadual nº 47.087, de 01 de fevereiro de 2019, para instituição e funcionamento das Unidades de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Estadual

– Boletim 018/2019 – Requisitos e Garantias / Função Controle Interno
– Boletim 017/2019 – Competências das Unidades de Controle Interno
– Boletim 016/2019 – Disposições Gerais Unidades de Controle Interno

– Anexo I – Modelo do Plano Anual de Controle Interno (PACI)
– Tabela PACI

– Anexo II – Modelo do Relatório Anual de Controle Interno (RACI)
– Tabelas RACI

– Anexo III – Declaração de Membro da Unidade de Controle Interno

– Plano de Ação

Cartilha
– 7 passos implementação de uma UCI (PDF)
– 7 passos implementação de uma UCI (Flipbook)

– Informe UCI nº 001/2020 – Cadastro das UJs – Resolução TCE nº 29/2015
– Informe UCI nº 002/2020 – Envio do RACI
– Informe UCI nº 003/2020 – Central de Compras e licitações
– Informe UCI nº 004/2020 – Gestão de Riscos
– Informe UCI nº 005/2020 – Assessoria jurídica da administração
– Informe UCI nº 006/2020 – Atividades Covid-19
– Informe UCI nº 007/2020 – Cursos EAD abril
– Informe UCI nº 008/2020 – Cursos EAD maio
– Informe UCI nº 009/2020 – A importância do Compliance
– Informe UCI nº 010/2020 – Princípios norteadores do novo modelo das três linhas
– Informe UCI nº 011/2020 – Principais mudanças no novo modelo das três linhas
– Informe DMAC/Covid-19 – Suspensão atividades do PACI
– Informe DMAC/Covid-19 – Resumo Prorrogações Portaria 139 e IN 1932
– Informe DMAC/Covid-19 – Resolução CPF nº 01/2020
– Informe DMAC/Covid-19 – Resolução CPF nº 03/2020
– Informe DMAC/Covid-19 – Portaria nº 139/2020
– Informe DMAC/Covid-19 – Links Ações de Enfrentamento Covid-19
– Informe DMAC/Covid-19 – IN nº 1932/2020
– Informe DMAC/Covid-19 – Boletim nº 015/2020
– Informe DMAC/Covid-19 – Boletim nº 016/2020
– Informe DMAC/Covid-19 – Resolução TC nº82/2020 (1ª parte)
– Informe DMAC/Covid-19 – Resolução TC nº82/2020 (2ª parte)
– Informe DMAC/Covid-19 – Resolução TC nº82/2020 (3ª parte)

– Informe UCI nº 001/2019 – COSO
– Informe UCI nº 002/2019 – Prazo PACI/RACI
– Informe UCI nº 003/2019 – Declaração Negativa
– Informe UCI nº 004/2019 – 1º Ciclo de Monitoramento
– Informe UCI nº 005/2019 – Controle Interno_COSO
– Informe UCI nº 006/2019 – Boletins SCGE
– Informe UCI nº 007/2019 – Gestores de Água
– Informe UCI nº 008/2019 – SAGRES
– Informe UCI nº 009/2019 – SCGE Orienta
– Informe UCI nº 010/2019 – Gestores de Energia
– Informe UCI nº 011/2019 – Padronização e e-mails oficiais
– Informe UCI nº 012/2019 – Consulta TCE-PE
– Informe UCI nº 013/2019 – Orientação técnica TCE-PE
– Informe UCI nº 014/2019 – Grupo de trabalho
– Informe UCI nº 015/2019 – Prazo – Programa de Integridade
– Informe UCI nº 016/2019 – SEI
– Informe UCI nº 017/2019 – Padronização Editais
– Informe UCI nº 018/2019 – Encontro Boas Práticas
– Informe UCI nº 019/2019 – PACI 2020
– Informe UCI nº 020/2019 – Gestor de água e energia
– Informe UCI nº 021/2019 – Prazo de entrega do PACI
– Informe UCI nº 022/2019 – Relatório da Gestão da Ouvidoria
– Informe UCI nº 023/2019 – Análise da PGE – Contratos
– Informe UCI nº 024/2019 – Resolução Prestação de Contas nº 65/2019

– Fluxograma (PDF)
– Fluxograma (YED)
– PRC-UCI-01-01
– Apresentação

Planilhas de acompanhamento
Planilha de Acompanhamento da PC – Grupos 1 e 10
Planilha de Acompanhamento da PC – Grupos 2 e 3
Planilha de Acompanhamento da PC – Grupos 4 e 5
Planilha de Acompanhamento da PC – Grupo 7

– Resolução TCE nº 046/2018 e anexos
– Apresentação
– Fluxograma (PDF)
– PRC-UCI-01-00

Planilhas de acompanhamento
Planilha de Acompanhamento da PC – Grupo PC 1 e 10
Planilha de Acompanhamento da PC – Grupo PC 2 e 3
Planilha de Acompanhamento da PC – Grupo PC 4 e 5
Planilha de Acompanhamento da PC – Grupo PC 7

– Modelo IN
– Apresentação
– Fluxograma (PDF)
– Fluxograma (Bizagi)
– PRC-UCI-01-00
– Planilhas de acompanhamento

– Apresentação
– Fluxograma (Bizagi)
– PRC-UCI-04-00
– Tabela PACI

– Apresentação
– Fluxograma (YED)
– PRC-UCI-03-00
– Planilha UACI – Monitorameto LAI
– Planilha Autoridade de Monitoramento LAI
– Modelo Mapa de Terceirizados
– Modelo Mapa de Viagens e Diárias
– Modelo Mapa de Convênios
– Modelo Mapa de Quantitativo de Servidores

Apresentações
– 1ª Reunião Técnica UCIs
– O papel das Unidades de Controle Interno na implementação/adequação à LGPD

Apresentações
– 2ª Reunião Técnica UCIs
– Gestão de Riscos – desafios e perspectivas

Apresentações
– Decreto nº 47.087_2019 e Portaria 011_2019
– Lei anticorrupção e integridade pública
– Gestão de Risco

Apresentações
– A integração das 3 linhas de defesa como fator decisivo na governança, gestão de riscos e controles internos
– Boas Práticas de Controle Interno – Case SEE
– Resultados no 1º Semestre de 2019 do Sistema de Controle Interno

Apresentações
– A Correição sob a Perspectiva do SCI na SCGE-PE
– A importância do Planejamento Estratégico nas Instituições Públicas
– Funções da Segunda e Terceira Linha de Defesa
– Apresentação_Informações Gerais sobre o SCI

Apresentação
– Sistema de Controle Interno no Brasil: quo vadis?

Balanço dos resultados de 2019

Palestra
– Implantação de Ações de Controle Interno na Secretaria de Turismo

Boas Práticas
– Compesa
– Jucepe
– Seduh
– Seinfra
– Suape

– Metodologia de apuração do resultado
– Descritivo IAS 2020 – novembro a dezembro
– Descritivo IAS 2020 – janeiro a outubro
– Descritivo IAS 2019
– Divulgação do resultado do IAS 2019
– Resultado do IAS 2019

Direção: Cristiana Borges
E-mail: sistemadecontroleinterno@cge.pe.gov.br
Telefone: 81.3083-0800

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