Boa Prática 1 – Aprimoramento do Procedimento de Prestação de Contas dos Termos de Colaboração e dos Termos de Fomento / UCI: SJDH
Boa Prática 2 – Atuação na Implementação do Projeto ESG – Ambiental, Social e Governança / UCI: COMPESA
Relatório Consolidado das Ações e Evidências ESG na COMPESA
Boa Prática 3 – Elaboração de Instrumento para Priorização das Análises Referentes aos Processos de Contratações / UCI: SES
Planilha de Instrumento de Análise dos Processos
Checklist para Análise de Conformidade
Boa Prática 4 – Elaboração do Relatório de Controles Internos para Gestão de Convênios de Despesas / UCI: SEDUH
Relatório de controles internos para gestão de convênios de despesa
Boa Prática 5 – Elaboração de Relatório de Diagnóstico de Energia Elétrica / UCI: SEDUH
Relatório de Monitoramento do Consumo de Energia Elétrica
Relatório de Diagnóstico do Consumo de Energia Elétrica
Questionário Ponto de Controle Interno da Energia Elétrica
Planilha de Monitoramento do Consumo de Energia Elétrica
Boa Prática 6 – Mapeamento dos Processos de Credenciamento e Descredenciamento de Autoridade Máxima nos Acessos a sistemas Utilizados pelo Órgão / UCI: SCGE
Procedimento Operacional Padrão Credenciamento Autoridade Máxima SCGE
Procedimento Operacional Padrão Descredenciamento Autoridade Máxima SCGE
Fluxograma Credenciamento da Autoridade Máxima SCGE em sistemas
Fluxograma Descredenciamento Autoridade Máxima SCGE em sistemas
Boa Prática 7 – Mapeamento do Processos de Formalização de Convênios com os Municípios / UCI: SETUR
POP – Formalização de convênios com municípios
Checklist do Setor de Engenharia para Formalização de convênio com município
Checklist da SUJUR para Formalização de convênio com município
Checklist da AECI para Formalização de convênio com município
Boa Prática 8 – Mapeamento do Processo de Gestão da Ouvidoria da Prevenção ( Ouvidoria Especial) / UCI: SPVD
Fluxograma e POP da Gestão da Ouvidoria de Prevenção
Boa Prática 9 – Mapeamento dos Processos da Prestação de Contas Parcial dos Termos de Colaboração / UCI: SPVD
Fluxograma e POP da Prestação de Contas Parcial dos Termos de Colaboração
Boa Prática 10 – Otimização do Processo de Prestação Contas Anual da Gestão / UCI: ATI
Relatório de Lições Aprendidas – RLA
Boa Prática 11 – Proposição de Melhoria para Cumprimento do Registro das Informações Relativas aos Contratos e Termos Aditivos no SAGRES / UCI: SDEC
Checklist para Monitoramento dos Contratos e Termos Aditivos para registo no SAGRES-LICON
Boa Prática 12 – Monitoramento de Licenças Ambientais / UCI: SEDUH
Planilha de Monitoramento de Licenças Ambientais
Boa Prática 13 – Monitoramento do Pagamento de Diárias / UCI: SJDH
Planilha de Monitoramento do Pagamento de Diárias
Boa Prática 14 – Elaboração e Implementação do Modelo de Relatório de Passagem ou Assunção de Comando / UCI: SDS -PMPE
Instrução Normativa do Comando Geral nº 528_2022
Boa Prática 15 – Desenvolvimento do Manual de Elaboração de Documentos / UCI: FUNAPE
Manual de Elaboração de Documentos
Boa Prática 16 – Elaboração de Dicionário de Registro de Riscos / UCI: JUCEPE
Dicionário de Registro de Riscos
Boa Prática 17 – Elaboração de Procedimento para Transição de Gestão / UCI: SEDUH
Procedimento Operacional Padrão para Transição de Gestão no Âmbito da SEDUH
Relatório de Gestão para Transição de Governo
Boa Prática 18 – Criação de Sistema para Cadastro e Registro de Arquivo Permanente / UCI: ADEPE
LIBRARY – Sistema para Cadastro e Registro de Arquivo Permanente